附件1：

目录

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

二、机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

三、公开的表格

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

附件2：

吴忠市教育局汇总2020年度部门决算               公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一 、部门职责

吴忠市教育局是吴忠市人民政府工作部门，行政级别为正处级，主要职责有：

(一)拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的政府规章草案，并监督实施。

(二)统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作，编制教育事业发展规划并组织实施。协调指导基础教育、职业教育、高等教育、特殊教育等工作，推进全市教育现代化。落实国家和自治区各级各类学校设置标准。负责教育基本信息的统计、分析、发布。指导县(市、区)教育工作。规范中小学办学行为，负责对全市中小学教育实施督导和评估。

(三)贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作方针政策，指导全市各级各类学校党的建设、思想政治、精神文明和德育工作。协助做好市属高校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作。指导教育领域统战和群团组织工作。

(四)负责市属学校基础教育统筹规划、综合协调和管理，承担义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。组织实施基础教育国家课程教材计划，落实基础教育教学基本要求。全面实施素质教育。

(五)统筹规划职业教育发展，建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推进职业教育现代化。推动落实职业教育招生考试制度改革、教育教学改革。指导实施中等职业教育专业设置。

(六)统筹教师队伍管理改革，组织指导学校师德建设、师资培训、教师继续教育以及教育系统人才队伍建设，维护教师权益保护。

(七)监测教育经费的筹措和使用情况，督促检查县(市、区)教育财政拨款工作，参与教育经费的审计监督。统筹指导教育援(资)助资金的管理。

(八)负责民族教育工作。指导各级各类学校的体育、卫生与健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育及安全教育等工作。

(九)统筹规划民办教育，完善民办教育管理政策措施，规范办学秩序。指导全市学前教育工作。

(十)拟订全市学校布局规划，优化整合各类教育资源。指导各级各类学校完善防范措施和安全稳定工作。

(十一)组织开展教育科研、教学研究，进行课程教材改革试验和教学试验。指导教育信息化建设工作。统筹指导中小学开展社会实践活动。

(十二)统筹管理各类学历教育的招生考试、学籍学历管理工作。

(十三)贯彻国家语言文字工作方针政策，落实自治区语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作。指导推广普通话和普通话师资培训工作。

(十四)完成市委、政府交办的其他任务。

二 、机构设置

吴忠市教育局汇总部门决算包括：吴忠市教育局本级及下属事业单位。纳入吴忠市教育局汇总2020年度部门决算编制的下属事业单位包括：

1、吴忠市吴忠中学

2、吴忠市回民中学

3、吴忠市吴忠高级中学

4、吴忠市第一中学

5、吴忠市第二中学

6、吴忠市第三中学

7、吴忠市第四中学

8、吴忠市第五中学

9、吴忠市第八中学

10、吴忠市利通街第一小学

11、吴忠市朝阳小学

12、吴忠市利通区盛元小学

13、吴忠市幼儿园

14、吴忠市利通幼儿园

15、吴忠特殊教育学校

16、吴忠市师资培训中心

三、 公开的表格（见附表）

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四 、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计689002656.6元。与2019相比，收入总计减少310280172.93元，下降31.05%。主要原因是部分学校划入利通区教育局。

2020支出总计689002656.6元。与2019相比，支出总计减少310280172.93元，下降31.05%。主要原因是部分学校划入利通区教育局。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计658508982.26元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少286908974元，下降30.35%。

2020年度财政拨款支出总计658508982.26元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少286908974元，下降30.35%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计594797268.94元，其中：财政拨款收入576737352.18元，占96.96%；事业收入14282212元，占2.4%；经营收入0元，占0%；其他收入3777704.76元，占0.64%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计625140340.02元，其中：基本支出435444428.46元，占69.66%；项目支出189695911.56元，占30.34%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出604244147.17元，占本年支出合计的96.66%。与2019年相比，财政拨款支出减少252061774.21元，下降29.44%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出604244147.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出46494.86元，占0.008%；教育（类）支出491018263.71元，占81.26%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出40027134.22元，占6.62%；农林水（类）支出392702.68元，占0.06%；住房保障（类）支出45825211元，占7.58%，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为416766348.87元，支出决算为604244147.17元，完成年初预算的144.98%。决算大于预算数的主要原因：一是加大教育专项投入支出；二是历年教育建设、设备采购尾款及特岗教师社保缴费支出。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出414688223.52元，其中：人员经费367159579.39元，公用经费47528644.13元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出360070138.23元，较2020年度年初预算数增加41022719.63元，增长12.86%，主要原因是人员工资调整；较2019年决算数减少249506034.25元，降低40.93%。

2、商品和服务支出38118347.08元，较2020年初预算数减少964088.71元，降低2.47%，主要原因是减少开支；较2019年决算数增加833896.57元，增长2.24%。

3、对个人和家庭的补助7089441.16元，较2020年初预算数增加6462410.12元，增长1030.64%，主要原因是专项助学金及人员抚恤金支出；较2019年决算数减少2482998.46元，降低25.94%。

4、资本性支出9410297.05元，较2020年初预算数增加9410297.05元，主要原因是教学办公设备购置；较2019年决算数增加2888305.43元，增长44.29%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为12100元，支出决算为1546元，完成年初预算的12.78%。与2019年相比，减少16489.89元，下降91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为4000元，支出决算为1546元，完成年初预算的38.65%；比2019年减少16489.89元，下降91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1546元，主要用于燃油保养等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费。年初预算为8100元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入12667097元，本年支出8669175元，年末结转和结余4000000元。支出具体情况如下：城乡社区支出4669175元；其他支出4000000元。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出716485.14元，比年初预算数增加10940.4元，增长1.55%。比2019年增加61664.43，增长9.42%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算34437888元，支出决算14244473.15元，完成年初预算的41.36%。其中：政府采购货物预算10000000元，支出决算7471890.00元，完成年初预算的74.72%。政府采购工程预算16000000元，支出决算2334695.15元，完成年初预算的14.59%。政府采购服务预算8437888元，支出决算4437888元，完成年初预算的52.59%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积267625.5平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是服务教学用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金22362305元，占一般公共预算项目支出总额的14.07%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

市直学校保安工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为4437888元，执行数为4437888元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是预算测算不够准确；二是学校学生人数增加，需要增加保安人数。下一步改进措施：一是精确测算预算；二是适当增加保安人数，科学合理分配学校保安。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市教育局   

2021年8月19日  

吴忠市教育局汇总2020年度部门（单位）决算公开表.xlsx